华建集团召开2024年内控工作会议

近日，华建集团召开2024年度内控工作会议暨内控手册宣贯培训，集团党委委员、副总裁、合规总监疏正宏，集团各职能部门内控分管领导及内控专员，分子公司内控分管领导、内控专员及内控工作组成员参加了会议。

集团党委委员、副总裁、合规总监疏正宏对2024年集团内控工作作部署，并提出三个“再加力”。一是要高度重视内控管理工作，在提高做好内控工作的思想认同上再加力。国有企业防风险的要求在不断提高，内控管理工作要放在防风险的高度去认识；内控建设的标准在提高，内控工作在务实高效上要寻求突破；要充分认识做好内控工作是全员的职责，不是分管领导和内控专员等个别岗位的职责。二是要加强内控工作顶层设计，在责任体系与制度体系建设上再加力。要构建全覆盖的责任体系；要持续完善内控制度体系；要夯实内控监督评价体系。三是要紧盯重点、抓住关键，在强化内控执行约束上再加力。要强化对“关键少数”的内控监督约束；要强化业务信息系统关键节点控制；要执行重大内控缺陷倒查问责机制。

会上，集团法务审计部通报了2023年度内控建设工作总结、2024年度内控建设工作计划及2024年度内部控制评价工作计划，并对内控实质管理作了相关工作提示。到2024年底，集团各子分公司要在梳理优化完善管理制度的基础上，完成各自的风险库及内控手册的编制，新增分子公司则结合本公司实际情况，建立健全内控管理制度。

华东院、水利院分别就内控制度推进情况、业财融合下的内控设计进行了经验分享。此外，会议还就内控手册开展宣贯培训，介绍了集团内控手册的框架结构及内容，以及内控手册和风险库的编制要点等，为子分公司完成手册编制等工作提供了指导。

供稿：华建集团法务审计部

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